一、部门基本概况

1、单位主要职能： 宣传和贯彻执行党和国家关于养老保险的法律、法规和方针、政策；拟定并实施全区各项社保业务方案、管理制度和工作办法；负责编制全区养老保险基金收支预决算及调整方案，负责全区基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴和管理，城乡居民基本养老保险的征缴和管理，实行财政专户管理，专款专用；负责全区企业离退休人员及参保人员的档案管理工作；负责审核企业职工退休待遇、审批退休人员死亡丧葬费、抚恤费等；负责企业离退休人员养老金的社会化发放工作及领取养老金资格认证工作；负责编制、汇总、上报全区养老保险会计、统计、审计报表；负责全区“五险合一”专网的建设、管理和维护；负责指导全区各乡镇（街道）、村（社区）开展社会保险各项业务工作。负责指导、督促、检查落实乡镇（街道）、村（社区）离退休人员社会化管理服务工作；负责编制全区社会养老保险基金的收支计划并进行养老保险基金的稽核工作；负责全区养老保险工作的信息统计、分析、综合，为区委、区政府及上级社保部门提供数据依据；承办区委、区政府和省、市社保部门交办的其他各项工作任务。

2、机构人员情况，当年变动情况及原因

2017年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。年末实有人数32人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员6人。

二、2017年度部门决算及“三公”经费情况说明

（一）部门决算收支情况

1、收入支出结余与上年对比情况部门决算收支情况

（1）本年收入510.42万元，上年度收入452.69万元，比上年增加57.73万元，增长12.75%。主要原因是：人员调入增加人员经费及上划失业保险金增加。

（2）本年支出510.42万元。上年度支出452.69万元，比上年增加57.73万元，增长12.75%。原因是：人员调入增加人员经费及上划失业保险金增加。

（3）年末结转和结余0万元。

2、收入支出结构分析

（1）本年收入510.42万元。其中：财政拨款收入510.42 万元，所占比重100%；

（2）本年支出510.42万元。其中：基本支出447.21万元，所占比重87.62%；项目支出63.21万元，所占比重12.38%；

（3）年末结转和结余0万元。

（二）“三公”经费

2017年，认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少0万元，下降100%，全年未产生“三公”经费。

1.因公出国（境）费无支出。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，用于购置公务车0辆；公务用车运行费0万元。

3.公务接待费0万元。

（三）其他事项说明

1、机关运行经费支出情况
　　本部门 2017 年度机关运行经费支出27.59万元，比 2016 年减少8.11万元，减少22.73%。主要原因是：公用经费支出减少及单位车辆上政府平台无费用。

2、政府采购支出情况
　　2017年政府采购支出总额71.11万元，其中，政府采购货物支出71.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。公务用车于2016年10月已改革上交区政府平台，但无下账批复文件，故车辆未下账。

（四）2017年度部门决算公开表