目  录

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

1、机构情况

2、人员情况

（三）部门汇总预算编报范围

二、部门预算情况说明

（一）部门预算总体情况说明

（二）一般公共预算基本支出情况说明

（三）一般公共预算项目支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

三、国有资产占用情况说明

四、部门预算绩效评价情况

五、国有资本经营情况

六、名词解释

七、部门预算附表

一、部门基本情况

（一）部门职责

西固区人力资源和社会保障局的职能是：
   （一）贯彻执行党和国家人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策；负责引进人才在本区就业的管理工作；承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；拟订社会保险关系转续办法并组织实施；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训相关工作，做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，负责政府奖励表彰工作。

（十）组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则，依法对公务员进行监督；负责公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；负责市级机关公务员考核培训工作；负责公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作，保障公务员合法权益；组织实施公务员奖惩政策；负责公务员信息统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法并监督执行；负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革工作；监督执行医疗制度改革相关政策。

（十四）负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

（十五）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

（十六）承办区人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（十六）承办区人民政府、市人力资源和社会保障局交

（二）机构设置

1、机构情况

独立编制机构数9个，独立核算机构数3个。

2、人员情况

部门编制101人，实有人数85人，其中在职职工81人，退休职工37人。

（三）部门汇总预算编报范围

2020年人社局部门汇总预算编报范围包括：

1、兰州市西固区人力资源和社会保障局（本级）；

2、事业单位 2个。是兰州市西固区就业服务局、兰州西固区社会保险事业管理服务中心。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算总体情况说明

2020年部门汇总预算7123.0915万元，全部为一般公共预算拨款，其中：基本支出2668.0825万元，项目支出4455.009万元。人员支出 2615.6496万元，公用经费52.4330万元，专项经费4455.009万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出2668.08万元，占总预算的37.46%，同比减少6823.94万元，主要增长原因：人员工资调整及公岗绩效工资、临聘工资、公岗临聘养老保险支出减少。

1、人员经费2615.65万元，依照编办核定的编制及人社局的审定，2020年人员经费预算数 2615.65万元，主要包括：基本工资286.75万元、津贴补贴185.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.61万元、职工基本医疗保险缴费37.80万元、其他社会保障缴费10.82万元、住房公积金56.71万元、其他工资福利支出1491.6万元、退休费0.16万元、生活补助0.72万元、其他交通费用18.54万元、其他对个人和家庭的补助451万元、。

2、日常公用经费49.63万元，主要包括：办公费8.58万元、印刷费3.2万元、手续费0.23万元、水费1.4万元、电费3.39万元、邮电费3.18万元、差旅费1.3万元、培训费7.09万元、工会经费9.45万元、福利费11.81万元。

（三）一般公共预算项目支出情况说明

项目支出 4455.01万元，占总预算的62.54 %，同比减少7253.96万元，减少61.95%。减少原因为：部分项目预算资金压减。

（四）“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算0万元，较2019年预算数0万元相比持平。其中：因公出国境0团 0人次 0万元，公务接待0批0人次0万元，公务用车运行维护及购置0万元（公务用车购置0辆0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（五）政府性基金预算情况说明

2020年部门预算中无政府性基金预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费安排 49.63万元，其中：办公费8.58万元、印刷费3.2万元、手续费0.23万元、水费1.4万元、电费3.39万元、邮电费3.18万元、差旅费1.3万元、培训费7.09万元、工会经费9.45万元、福利费11.81万元。

2、政府采购情况

人社局严格按照政府采购工作程序，按照《关于转发<兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准>的通知》（西财发[2019]13号）规定，办理相关手续，2020年政府采购计划57.48万元，其中：工程类采购 0万元，货物类采购 27.68万元，服务类采购29.8万元。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日人社局固定资产金额为816.88万元，其中：共有房屋 6989.5平方米，账面价值607.75万元；车辆2辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是车辆已上交平台统一管理，暂时未移交；单位价值50万元以上通用设备0台（套），账面价值  万元，单价100万元以上专用设备 0台（套），账面价值 0万元。

四、部门预算绩效评价情况

2020年纳入预算绩效管理资金 7123.09万元其中项目绩效资金 4455.01万元。我部门将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

五、国有资本经营情况

2020年部门预算中无国有资本经营预算。

六、名词解释

财政拨款(补助)：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门预算表及支出绩效表

1、《2020年预算收支总表》

2、《2020年预算收入总表》

3、《2020年预算支出总表》

4、《2020年财政拨款收支总表》

5、《2020年一般公共预算财政拨款支出预算表》

6、《2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

7、《2020年“三公”经费预算表》

8、《2020年政府性基金预算财政拨款收支预算表》

9、《2020年区级项目支出绩效目标申报表》

10、《2020年部门(单位)整体支出绩效目标申报表》