目  录

    一、部门基本情况

    （一）部门职责

    （二）机构设置

    1、机构情况

    2、人员情况

    （三）部门汇总预算编报范围

    二、部门预算情况说明

    （一）部门预算总体情况说明

    （二）一般公共预算基本支出情况说明

    （三）一般公共预算项目支出情况说明

    （四）“三公”经费预算情况说明

    （五）政府性基金预算支出情况说明

    （六）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、政府采购情况

    三、国有资产占用情况说明

    四、部门预算绩效评价情况

    五、国有资本经营情况

    六、名词解释

    七、部门预算附表

    一、部门基本情况

    （一）部门职责

    宣传和贯彻执行党和国家关于养老保险的法律、法规和方针、政策；拟制并实施全区各项社保业务方案、管理制度和工作办法；负责编制全区养老保险基金收支预决算及调整方案，负责全区基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴和管理，城乡居民基本养老保险的征缴和管理，实行财政专户、专款专用；负责全区企业离退休人员及参保人员的档案管理工作；负责审核企业职工退休待遇、审批退休人员死亡丧葬费、抚恤费等；负责企业离退休人员养老金的社会化发放工作及领取养老金资格认证工作；负责编制、汇总、上报全区养老保险会计、统计、审计报表；负责全区“五险合一”专网的建设、管理与维护；负责指导全区各乡镇（街道）、村（社区）开展社会保险各项业务工作。负责指导，督促、检查落实乡镇（街道）、村（社区）离退休人员社会化管理服务工作；负责编制全区社会养老保险基金的收支计划并进行养老保险基金的稽核工作；负责全区养老保险工作信息统计，分析，综合，为区委、区政府及上级社保部门提供数据依据；承办区委、区政府和省、市社保部门交办的其他各项工作任务。

    （二）机构设置

    1、机构情况

    2020年独立编制机构数 2 个，独立核算机构数  1  个。

    2、人员情况

    年初实有人数37人，其中：在职人员 29人，退休人员  8 人。

    （三）部门汇总预算编报范围

    2020年西固区社会保险事业服务中心汇总预算编报范围包括：

      西固区社会保险事业服务中心；事业单位1个。

    二、部门预算情况说明

    （一）部门预算总体情况说明

    2020年部门汇总预算1000.13万元，全部为一般公共预算拨款，其中：基本支出409.4万元，项目支出590.73万元。人员支出 391万元，公用经费18.36万元。

    （二）一般公共预算基本支出情况说明

    基本支出409.4万元，占总预算的40.93%，同比增长 182.05  万元，主要增长原因：本年按照财政要求新增了其他对个人和家庭补助科目，本年医疗和住房公积金增加。

    1、人员经费409.4万元，依照编办核定的编制及人社局的审定，2020年人员经费预算数409.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用，对个人和家庭的补助，；

    2、日常公用经费18.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

    （三）一般公共预算项目支出情况说明

    项目支出590.73万元，占总预算的59.07%，同比减少8919.67万元，下降93.79%。减少原因为：上年有10个项目，本年只有4个项目。

     （四）“三公”经费预算情况说明

    2020年“三公”经费支出预算0万元，与2019年“三公”经费支出预算数0万元.相比持平。其中:

    1、因公出国境团  人次   万元，比上年预算减少万 元，下降 %，减少的主要原因是

    2、公务接待  批人次  万元，比上年预算减少万元，下降  %，减少的主要原因是  ;

   3、公务用车购置及运行维护费  万元(公务用车购置0辆 0万元，公务用车运行维护费万元) ,比上年预算减少  万元，下降   %，减少的主要原因是  .

    （五）政府性基金预算情况说明

    2020年部门预算中无政府性基金预算。

    （六）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2020年机关运行经费安排8.65万元，其中：办公费2.7万元，印刷费1.8万元，手续费0.1万元，水费0.4万元,电费1.4万元,邮电费1万元，培训费2.44万元，工会经费3.25万元，福利费4.07万元,办公设备购置1.2万元

    2、政府采购情况

    西固区社会保险事业服务中心严格按照政府采购工作程序，按照《关于转发<兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准>的通知》（西财发[2019]13号）规定，办理相关手续，2020年政府采购计划3.9万元，其中：工程类采购0万元，货物类采购 3.9万元，服务类采购 0万元。

    三、国有资产占用情况说明

    上年末固定资产金额为197.07万元，其中：共有房屋  1106平方米，账面价值811.53万元；无公务车辆和其它车辆。无价值50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。

    2020年部门拟采购固定资产1.2万元。

    四、部门预算绩效评价情况

    2020年纳入预算绩效管理资金590.724万元，其中项目绩590.724万元。我部门将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

    五、国有资本经营情况

    2020年部门预算中无国有资本经营预算。

    六、名词解释

    财政拨款(补助)：指区级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金：指按照国家统一规定，依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    七、部门预算表及支出绩效表

    1、《2020年预算收支总表》

    2、《2020年预算收入总表》

    3、《2020年预算支出总表》

    4、《2020年财政拨款收支总表》

    5、《2020年一般公共预算财政拨款支出预算表》

    6、《2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

    7、《2020年“三公”经费预算表》

    8、《2020年政府性基金预算财政拨款收支预算表》

    9、《2020年区级项目支出绩效目标申报表》

    10、《2020年部门(单位)整体支出绩效目标申报表》