根据西固区财政局关于做好全区2019年度决算公开的通知精神，现将兰州市西固区河口中心学校2019年度部门决算及“三公”经费信息公开的有关情况说明如下：

一、部门基本概况

（一）单位主要职能

兰州市西固区河口中心学校是西固区教育局二级核算单位，独立法人，下属4所完全小学，1所教学点。本校的主要职责是：依据国家法律法规及相关政策贯彻实施义务教育。负责河口镇适龄儿童小学阶段的义务教育。认真开展《义务教育法》的学习、宣传和教育活动。不断提高学校校长、教师的法律素质。全面贯彻执行党和国家的教育方针、推进素质教育，通过校内管理体制完善，使各项制度进一步规范化、科学化；依法决策、民主治校，逐步显现自我管理的工作机制；教师和学生的合法权益得到基本保障，落实公平教育。教师依法执教，学校依法治校，形成良好的育人氛围。

（二）机构人员情况

2019年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。年末实有人数175人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员104人。与上年相比人员变动情况及原因：本年度调出0人，调入0人，新参加工作0人，退休2人，去世3人。

（三）当年取得的主要事业成效

2019年本单位工作开展情况及主要事业成效：

1、优化教师队伍建设，教师发展成效显著。举行了各科教学培训观摩活动25人次，参加各科专题研讨会有18人次。抓好教师校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结、全体教师积极参与。此项工作收到上级领导的一致好评。抓好课题研究，提高了广大教师的教科研能力和执教水平。

2、优化教学常规管理，教学质量不断提高。认真贯彻落实上级有关文件精神，规范教师的四项教学行为，制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试等进行检查，做到有记录，有评价。大大提高了教师的工作积极性，教学质量不断提高。学校今年中考成绩提升幅度大，获得了西固区教育质量进步奖。

3、优化校风，常规教育落到实处。进一步完善了各项规章制度，持之以恒地进行各种思想教育活动，深入开展“比学习、比出勤、比卫生、比新风”四项竞赛。校园学习学习风气继续好转，班风、校风进一步优化。助人为乐、关爱他人的好人好事层出不穷，校园风貌日新月异。

二、2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

（一）部门决算收支情况

1、2019年收入总计1318.19万元（其中：一般公共预算财政拨款1318.19万元）。（1）比年初预算数764.54万元增加553.65万元，增幅72%，主要原因是：在职职工、退休人员工资增加，奖励金增加。（2）比2018年度收入1346.20万元减少28.01万元，增幅-2%。主要原因是：人员经费和项目支出减少。

2、2019年支出1323.86万元，比2016年度1343.95万元减少20.09万元，增幅-1%。主要原因是：人员经费和项目支出减少。具体包括：

（1）人员经费1249.18万元，比去年减少18.11万元，主要包括：基本工资增加、津贴补贴减少。

（2）日常公用经费11.99万元，比去年增加4.15万元，主要原因：本校与二十三中学合并，本校日常公用经费支出增加。

（3）行政事业类项目62.69万元，比去年减少6.14万元，主要原因：学校维修项目减少。

3、本年年末结转和结余 0 万元。

（二）“三公”经费

2019年，认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费无支出。

2.公务用车购置及运行费0 万元。

3.公务接待费0 万元。

（三）其他事项说明

1、机关运行经费支出情况
　　本部门 2019 年度全年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况
　　2019年政府采购支出总额98.44万元，其中，政府采购货物支出44.32万元、政府采购工程支出 45.74万元、政府采购服务支出8.37万元。

3、国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆（单位车辆属于报废车辆，但因报废手续不全，国资部门无法进行车辆报废批复，单位实际无车辆运行费用。），其中，一般公务用车1辆（单位车辆属于报废车辆，但因报废手续不全，国资部门无法进行车辆报废批复，单位实际无车辆运行费用。）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2019年度部门决算公开表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                        兰州市西固区河口中心学校

                                                       2020年9月14日