目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

西固区新城镇政府隶属于西固区政府，下辖4个社区居委会：河口南社区、新城街社区、新维路社区、新冶路社区;6个行政村：下川村、园艺村、新联村、新合村、青春村、青石台村。单位主要职责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，部门编制76人，其中在职职工71人，退休职工17人，经费来源为财政全额拨款。

二、2020年度部门决算报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1,880.47万元，支出总计1,880.47万元。与2019年决算数相比，收入减少611.69万元、下降24.5%，支出减少611.69万元、下降 0.41%，主要原因是人员经费减少，公用经费缩减，上年度结转资金减少。

本部门2020年度收入合计1,879.50万元，其中：财政拨款收入 1,861.98万元，占99.07%；政府性基金拨款收入17.52万元，占0.93%。

本部门2020年度支出合计1,775.34万元，其中：基本支出1,531.56万元，占86.27%；项目支出 243.78万元，占13.73.%；

本部门2020年度年末结转和结余105.13万元，较上年增加102.43万元，主要原因是财政直接支付结转的项目资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1,861.98万元，较上年决算数减少303.14万元，下降14.00%。主要原因是人员经费减少，公用经费缩减。较年初预算数增加370.05万元，增长24.8%。主要原因是年中追加安排危房改造、计生特困补助、农林水方面补助等资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计1,757.82万元，较上年决算数减少420.69万元，下降 19.31%。主要原因人员经费减少，公用经费缩减。较年初预算数增加265.9万元，增长15.13%。主要原因是安排危房改造、计生特困补助、农林水方面补助等资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,097.28万元，占62.42%，较年初预算数增加101.3万元，主要原因是各项目资金及各类奖金支出；社会保障与就业支出68.03万元，占3.87%，较年初预算数增加1.66万元，主要原因是增加日间照料站运行经费；卫生健康支出119.82万元，占6.82%，较年初预算数增加86.63万元，主要原因是计生各类补助增加；节能环保支出0.88万元，占0.05%，主要原因是增加冬防经费支出；农林水支出 424.28万元，占24.14%，较年初预算数增加77.65万元，主要原因是农林业专项经费支出增加；住房保障支出47.46万元，占2.70%，较年初预算数减少2.3万元，主要原因是人员调出公积金支出减少。     

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1,531.56万元。其中：人员经费 1,286.95万元，较上年减少383.29万元，主要原因是人员减少支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他纪检监察事务支出。公用经费244.60万元，较上年减少27.54万元，主要原因是各项支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少2.56万元，主要原因是车辆维修费减少，较上年支出数减少1.58万元，主要原因是车辆维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费5.24万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费，费用支出较年初预算数减少2.56万元，主要原因是车辆维修费减少,较上年支出数增加1.58万元，主要原因是车辆维修费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为2辆；其中：车辆维护费5.24万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出244.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、劳务费、咨询费、维修费。机关运行经费较2019年减少27.54万元，减少10.12%，主要原因是缩减公用经费，村社区的公用经费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额304.71万元，其中：政府采购货物支出69.26万元、政府采购工程支出186.36万元、政府采购服务支出49.08万元。主要用于采购办公用品、劳务、商品等。

（四）预算绩效管理情况说明

2020年我单位认真贯彻有关预算绩效管理的相关文件精神，科学制定绩效目标，积极开展预算绩效管理，着力促进资金的使用效率。本年度我单位绩效管理的项目为自聘人员工资。两预算总计为11.124万元，年末实际支出为11.124万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。