一、基本情况

（一）预算单位主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律施教，不断提高教育教学质量；

4、根据学校规模，设置合理的教学管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制度；

5、坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针，加强学生德智体美劳各方面全面发展；

6、加强安全教育，保障学生的人身安全。

（二）内设机构概况

兰州市西固区实验学校独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。年末实有人数49人。学校内设的职能部门有：校办、教导处、政教处、教研室、总务处、校安办、少先队等部门。各职能部门能够按照上级和学校的要求各司其职，保证了学校各项工作的顺利进行。

二、绩效自评工作开展情况

一、本部门自评工作组织管理情况

一是加强组织领导。按照西固区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知要求，我校召开了校委会及相关人员会议，成立了兰州市西固区实验学校预算绩效管理工作领导小组，安排部署了学校预算绩效自评工作牵头、组织、协调和督促落实的具体分工并及时进行自评工作。

二是制定实施方案。为推进预算绩效自评工作有序开展，根据上级有关规定和要求，制定了学校预算绩效管理工作实施方案，对评价的部门、项目、资金、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照《兰州市西固区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》（西财发[2022]49号）文件，2021年学校从部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标进行项目评价，涉及财务管理、人员管理、资产管理、部门工作管理、教育教学、学生发展、教育工作和课题研究、学籍审核、教育宣传、满意度、教育质量、档案管理、信息化建设情况、教育教学等方面进行绩效评价。评价工作以单位自评为主，由各对口管理的部门对绩效自评工作进行督查、复审。

四是评价结果运用。通过预算绩效评价，我校逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

三、纳入自评范围的单位、项目、资金情况

本次自评单位为：兰州市西固区实验学校；项目为：所有区级预算部门(单位)2021年度全部预算支出(包括基本支出和项目支出)；资金情况为：部门（单位）整体全年预算数721.29万元，其中基本支出预算数654.92万元，项目支出预算数66.37万元。实际支出数721.29万元。

三、取得的初步效果

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

三、单位绩效自评情况分析

（一）整体支出绩效自评情况分析

一、单位决算情况

2021年度收入合计664.71万元，其中：财政拨款收入664.71万元，占100.00%；2020年度年末结转和结余56.58万元。

本部门2021年度支出合计721.29万元，其中：基本支出654.92万元，占90.8%；项目支出66.37万元，占9.2%。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出596.03万元，占82.63%，；住房保障支出40.72万元，占5.65%；社会保障和就业支出55.27万元，占7.66%；卫生健康支出28.74万元，占3.98%；其他支出0.53万元，占0.08%。其中：工资福利支出539.29万元；商品和服务支出62.87万元；对个人和家庭的补助支出119.13万元。

年度绩效目标完成情况

1、切实保障在职47名教师和在校808名学生的正常办公和学习秩序。

2、积极进行教师专业研修，教师专业水平和教书育人能力明显提升。

3、办学环境和办学条件不断优化。

4、学校的教育教学质量不断提高。

三、各项指标完成情况及偏离绩效目标的原因

根据年初绩效目标及指标逐项分析产出指标完成情况：部门投入预算执行率90%；部门履职预算执行率90%；部门效果预算执行率90%；影响力预算执行率80%。实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。

针对教师培训参训率、课题研究申报数量、教育宣传覆盖率、电脑多媒体配备存在的问题，学校要积极克服疫情影响，加强校本培训力度，鼓励教师积极参与课题研究，加强电脑多媒体设备维护维修，提高各项办公设备利用率，加强信息化有效管理，有目的、有计划地改善办学条件。

（二）预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目0个。通过自评，有0个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。其中，对预算执行率未达到90%及自评结果低于80分，评价等次为“中”或“差”的项目自评情况:无

四、绩效自评结果拟公开情况

学校按照《兰州市西固区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》（西财发[2022]49号）文件通知要求，按期把绩效自评结果与部门决算同步公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、市委巡查，各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额说明。