目  录

一、单位基本情况

（一）单位职责

（二）机构设置

1、机构情况

2、人员情况

二、单位预算情况说明

（一）单位预算总体情况说明

（二）一般公共预算基本支出情况说明

（三）一般公共预算项目支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算情况说明

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

三、国有资产占用情况说明

四、单位预算绩效评价情况

五、国有资本经营情况

六、名词解释

七、单位预算附表

一、单位基本情况

（一）单位职责

西固区陈坪街道卫生院的职能是：以病人为中心，在四季青街道辖区内开展预防保健、康复、医疗、计划免疫、健康教育、计划生育等“六位一体”服务。以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责：

(一)、贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

(二)、疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(三)、妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

(四)、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(五)、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(六)、公共卫生管理和服务及卫生监督工作：协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

(七)、中心卫生院是一定区域范围内的预防、保健、医疗技术指导中心。

(八）、城乡居民医保工作：城乡居民医保政策宣讲、门诊及住院就诊结算及其药品诊疗项目公示等。

（九）、党建和医德医风建设：强化意识，把医德医风建设与我当为人民服务结合起来；整合组织机构，在医德医风建设中体现当的政策方针的渗透和主导；提升党性修养，在医德医风建设中倡导学习型组织，提高服务素质；创新教育方式，增加党组织的感召力和凝聚力。

（十）、上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置

1、机构情况

兰州市西固区陈坪街道卫生院，独立编制数1个，独立核算机构1个。

2、人员情况

   单位编制18人，年末实有人数18人，其中在职人数18人；年末其他人员（集体退休人员）4人；设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健、儿科、儿童保健、中医科、医学影像科、医学检验科、中西药房等科室。

二、单位预算情况说明

（一）单位预算总体情况说明

2024年预算282.31万元，全部为一般公共预算拨款，其中：基本支出282.31万元。人员支出271.79万元，公用经费10.52万元，专项经费0万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出280.31万元，占总预算的100%，同比增加101.78万元，主要增加原因：人员经费增加，支出增加。

1、人员经费271.79万元，依照编办核定的编制及人社局的审定，2024年人员经费预算数188.71万元。主要包括：基本工资75.91万元、津贴补贴1.46万元、绩效工资37.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.80万元、职工基本医疗保险缴费10.14万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金23.10万元、奖励金71.04，取暖费9.61，生活补助2.35万元、医疗费补助0.07万元；

日常公用经费10.52万元，主要包括：水费1万元、电费2万元、邮电费0.6万元、培训费1.73万元、工会经费2.31万元、福利费2.88万元。

（三）一般公共预算项目支出情况说明

2024年我单位无项目支出预算

（四）“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算0万元，2024年我单位无“三公”经费预算支出，与2023年预算数0万元相比基本持平。其中：
    1、因公出国(境)0团0人次0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；
    2、公务接待0批0人次0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；
    3、公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置0辆0万元，公务用车运行维护费0万元）,比上年预算减少0万元，下降0%。

（五）政府性基金预算情况说明

2024年本单位预算中无政府性基金预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位属于事业单位，无机关运行经费

2、政府采购情况

兰州市西固区陈坪街道卫生院严格按照政府采购工作程序，按照兰州市西固区人民政府办公室（通知）《转发甘肃省财政厅甘肃省发展和改革委员会关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采[2020]13号），办理相关手续，2024年政府采购计划1万元，其中：工程类采购0万元，货物类采购1万元，服务类采购0万元。

三、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为424.13万元，其中：共有房屋1270平方米，账面价值82.63；车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，车辆价值25.10万元；单位价值20万以上的专用设备2台（套），价值91.9万元；单位价值50万元以上专用设备0台（套），账面价值0万元，单价100万元以上专用设备0台（套），账面价值 0万元。

2024年我单位无区级预算固定资产采购计划。

四、单位预算绩效申报情况

2024年我单位纳入预算绩效管理资金282.31万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

五、国有资本经营情况

2024年单位预算中无国有资本经营预算。

六、名词解释

财政拨款(补助)：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、单位预算表及支出绩效表

1、《部门收支总体情况表》

2、《部门收入总体情况表》

3、《部门支出总体情况表》

4、《财政拨款收支总体情况表》

5、《财政拨款支出表》

6、《一般公共预算支出情况表》

7、《一般公共预算基本支出表》

8、《一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表》

9、《一般公共预算机关运行经费》

10、《政府性基金预算支出情况表》

11、《部门管理转移支付表》

12、《部门整体预算支出绩效目标表》