目录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

兰州市公安局西固分局为西固区政府工作部门，属全额拨款一级预算行政单位，成立于1955年9月，1984年8月根据甘肃省委《关于兰州市公安司法机构升格的批复》和有关规定升格为正县级建制。主要职能为负责掌握危害国家安全和社会稳定的情报信息，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，办理辖区刑事案件侦查工作，承办各类重大刑事案件，负责全区治安管理工作，负责全区户籍和身份证管理及基层基础工作建设。负责辖区出入境管理有关工作，负责组织、指导、协调全区禁毒工作，负责监督全区机关、团体、企事业单位内部的安全保卫工作；指导企业、事业单位保卫组织、护卫队伍和保安队伍的监管以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全区公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理职责；组织实施全区公安信息化建设。负责承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。负责承担指导全区防暴、巡逻工作，强化巡逻、控制及救助服务功能。

负责兰州石化公司生产区和生活区的维稳、防暴反恐、治安保卫和自然灾害事故的处置等工作，为企业的安全稳定生产提供保障；掌握影响稳定、危害辖区安全和社会治安的情况，为上级公安机关提供重要信息，分析、预测社会治安动态，及时、准确研究制定相应的对策；负责分析队伍状况，制定各项工作规章制度；检查、监督分局民警执法活动和各项规章制度的落实情况；按照规定权限实行对民警的监督，查处队伍中发生的违法违纪案件；负责辖区内刑事案件、政治案件、经济案件的侦查以及治安案件的查处工作；负责组织集中行动，协调处置重大事件、严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件和重大治安灾害事故；依法监督辖区单位的安全保卫工作，加强群众性治安保卫组织和治安防范工作；负责辖区的禁毒工作，严厉打击吸、贩毒活动；负责刑事拘留、提请逮捕案件的审核报批；负责分局公安信息网络的安全监察、信息通信和管理工作，负责辖区公共信息网络的安全监察工作；监督指导辖区反恐防暴工作，收集掌握反恐情报信息，部署开展反恐怖斗争，制定打击处置恐怖活动的方案；负责对分局的财务和装备实行统一规划和管理，为公安工作提供有力的服务保障；负责辖区派出所的建设和管理；承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

 分局内设机构38个，运行34个。其中，综合部门5个：即指挥中心、纪委监察室（加挂督察大队牌子）、政工监督室、法制室、警务保障室；业务大队16个：其中责任区刑警大队4个，反电诈专业大队1个，刑事技术大队1个，刑事侦查反扒大队1个；经侦、国保、治安、网安、禁毒、巡防、反恐、出入境等专业大队9个；情报信息中心1个；科技通讯室1个；西固区禁毒办1个。派出所12个：即陈官营、先锋路、福利路、西固城、临洮街、化工街、新城、新安路、河口、达川、关山森林、港务区派出所；监管场所2个，拘留所1个、看守所1个。刑事侦查反扒大队、港务区治安派出所2个机构未运行，西固区看守所、西固区拘留所2个机构分别于2013年、2023年已不再收押。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算12863.52万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算12863.52万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入12863.52万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算12863.52万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出12653.24万元，占98.37%； 项目支出210.28万元，占1.63 %；无上年结转。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出12863.52万元，包括：公共安全支出10647.94万元、社会保障和就业支出967.94万元、卫生健康支出563.41万元、住房保障支出684.22万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出12653.24万元，比2023年预算增加2441.9万元，增长23.91%，增长的主要原因是2024年人员经费增加，绩效奖金并入工资导致基本支出经费增长。

其中：人员经费支出11285.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1367.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算210.28万元，比2023年预算减少747.8万元，减少78.05%，减少的主要原因是2024年经费紧张，削减项目。

其他项目1个，主要是2024年禁毒专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出公安行政运行2024年预算数为10437.66万元， 比 2023 年预算增加2440.7万元， 主要原因是2024年人员工资绩效调整，金额增加。

2.公共安全支出公安特别业务2024年预算数为210.28万元， 比 2023 年预算减少52万元， 主要原因是2024年项目预算经费压减。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算110万元，与2023年预算保持一致。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费110万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费110万元，与2023年预算保持一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费57.98万元，较2023年预算增加13.82万元，增长31.3%，增长的主要原因是人员经费增加，导致计提培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1346.1万元，较2023年预算增加339.47万元，增长33.72%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算以实际采购金额为准。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10382.62万元。其中：办公用房32955.18平方米，价值2504.66万元。预算部门（单位）共有公务用车108 辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值1491.71万元。2024年拟采购固定资产以实际采购金额为准。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年我单位按实际情况进行非税上缴，具体征收金额以实际为准。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年禁毒专项经费

1、项目概况：根据文件中共兰州市西固区委兰州市西固区人民政府《关于进一步加强全区禁毒工作的实施意见》（区委发【2015】23号）按照比例申请预算，保障禁毒工作经费。按每人每年1000元的标准预算禁毒工作经费，分担比例3:7，区财政吸毒人员经费保障为210.28元。

2、立项依据：《关于进一步加强全区禁毒工作的实施意见》（区委发【2015】23号）。

3、实施主体：兰州市公安局西固分局禁毒办。

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

5、实施计划：按每人每年1000元的标准预算禁毒工作经费，完成当年经费使用。

6、年度预算安排：区财政吸毒人员经费保障为210.28元。

7、预期总体目标：科学合理安排禁毒专项经费使用，与财政沟通及时拨付经费。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为30%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果良好。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目8个，压减率88.89%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                        兰州市公安局西固分局

                                                             2024年7月26日

附件：1.兰州市公安局西固分局2024年部单位预算公开表

      2.兰州市公安局西固分局 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

表二、部门/单位收入总体情况表

表三、部门/单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

表十、政府性基金预算支出情况表

表十一、部门管理转移支付表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表